Este roteiro tem como finalidade auxiliar na realização do vínculo da Ordem de Compra à Nota Fiscal de Entrada de forma manual.
Requisitos:
Acesso a tela:
- Nota Fiscal de Entrada: Compras>> Nota Fiscal de Entrada.
Vincular Nota de Entrada a Ordem de Compra Manualmente
O vínculo pode ser realizado em qualquer Documento da tela Notas Fiscais de Entrada em qualquer status. Recomendamos que o vínculo da Ordem de Compra, ocorra somente no status Aprovado, porém o vínculo pode ser feito em qualquer status.
- Necessário que a Ordem de Compra esteja criada e, de preferência, no status "Aprovada".
- Na tela de Nota Fiscal de Entrada, realizar a busca da NF, e clicar na ação "Alterar(F3)".
- O Código da Ordem de Compra deverá ser adicionado no campo "Trasação de Origem", com este procedimento, a Ordem de Compra será vinculada à Nota Fiscal de Entrada desejada.
