O tutorial a seguir auxilia no ajuste a ser realizado no casos onde o associado realizou o pagamento de sua anuidade por fora do sistema ou a anuidade deve ser isentada/abonada (somente o administrador pode realizar esse processo). Siga o passo a passo para o ajuste na anuidade:
Acesse a área administrativa com seu login e senha.
- Localize o associado e clique em "listar pedido" (icone de carrinho de compras em destaque na imagem):
- Após clique em "Alterar o status do pedido" no pedido correspondente:
- Altere o status do pedido para pago ou isento (dependendo da situação), insira o "motivo" da baixa manual e clique em salvar;
Desta forma o pedido foi baixado e a anuidade referente a esse pedido se torna regular.
Veja na tabela abaixo a relação do status do pedido com o status da anuidade:
| Status do Pedido | Status da Anuidade |
| Pago | Em dia |
| Pendente | Pendente de pagamento |
| Abonado | Abonada |
| Isento | Abonada |
| Cancelado | Pendente |
Veja nosso tutorial em vídeo:
Caso tenha dúvidas, entre em contato conosco pelo suporte@dype.com.br