Como vincular Itens de Fornecedor
- Na tela de Itens de Fornecedor, clicar na ação "Novo(F2)", irá abrir a tela abaixo para preenchimento dos campos:
![](https://freshdesk.server.dype.com.br/gestor/Compras/item_fornecedor1.png)
Alguns campos que precisam ser preenchidos:
Dados do Item do Fornecedor:
- Fornecedor
- Código
- Descrição
E demais campos de Unidades.
Dados da Ordem de Compra, para os campos:
- Tipo de uso
- Tempos de compra
- Quantidade mínima
- Valor
Na parte que corresponde aos itens, serve como se fosse uma lista dos itens do Gestor vinculados a este item do fornecedor.
![](https://freshdesk.server.dype.com.br/gestor/Compras/item_fornecedor3.png)
Sendo necessário informar:
- Tipo de Vínculo: Lote/SKU ou Item Pai;
- Item: Filtrar o item que irá vincular;
- Unidade: Unidade do item;
- Campo Adicional
- Usar Importação
- Multiplicador
- Na tela de Ordem de Compra, o Item do Fornecedor é utilizado no campo "Fornecedor Item".
![](https://freshdesk.server.dype.com.br/gestor/Compras/item_fornecedor2.png)