Contrato de Compras
O contrato de compras tem como finalidade, cadastrar a ultima negociação com o fornecedor.
Acessando a Tela
Para acessar a tela de contrato de compras entre no menú Comprasde Compras.
Acessando a tela de contratos você tera os seguintes campos para pesquisa.
- Código: Neste campo é possível pesquisar o código de um contrato criado.
- Fornecedor: Neste campo é você pesquisa os contratos por Fornecedor.
- Item Fornecedor: Neste campo a busca os contratos por Item.
- Início: Neste campo você busca todos os contratos teve início na data definida.
- Fim: Neste campo você busca todos os contratos que tiveram fim na data definida.
- Status: Neste campo você busca todos os contratos que estão nos status Em Digitação, Pendente de Aprovação, Aprovado/Ativo, Encerrado, Suspenso e Cancelado.
Ações
- Novo Contrato Compra: Nesta ação você cria um novo contrato de compra.
- Alterar: Nesta ação você pode alterar as configurações de um contrato.
- Excluir: Nesta ação você pode excluir um Contrato de Compra.
- Visualizar: Nesta opção você visualiza as informações de um Contrato de Compras.
Configurando um Contrato de Compra
Contrato de Fornecimento.
A tela de contrato de compras existem os campos:
Código: O campo códico é preenchido de forma automática pelo sistema.
*Status: No campo Status você defini a situalção do cadastro. Por padrão o sistema vem com os status de Em Digitação, Pendente de Aprovação, Aprovado/Ativo, Encerrado e Cancelado.Comprador: Quem está realizando a compra.
Fornecedor: Você cadastrará o fornecedor que fará parte do contrato. O Fornecedor precisa ter o cadastro ativo no sistema. Caso o mesmo não estiver ativo não aparecerá na tela de busca. Você pode realizar a busca do fornecedor pelo digitando o nome do campo fornecedor ou realizar a busca avançada. Para realizar a busca avançada click no binóculo, ao clicar no binoculo a tela de busca aparecerá e nela você terá a lista de todos os fornecedores ativo no sistema. Na mesma tela você pode pesquisar pelo nome ou o código do sistema.
Condição de pagamento: No campo você indicará a confição de pagamento que foi firmada com o fornecedor. As condições de pagamentos estão listadas. Só aparecerá na tela as confições de pagamento que estiverem cadastradas no financeiro e estiverem ativas.
Transportadora: O campo transportadora você cadastrará a transportadora que será responsável por realizar o transporte da mercadoria. Para pesquisa basta digitar o nome da transportadora ou parte do nome. Caso a busca encontrar mais de uma transportadora uma tela de busca mostrará todas as opções encontradas. Caso você queira pesquisar todas as transportadoras, você pode clicar no binoculo que está dentro do campo. Com isso o sitema disponibilizará uma tela com todas as transportaras ativas. Você pode pesquisar por Descrição ou por Código da transportadora. Voce pode cadastrar uma transportadora utilizando a tela de Fornecedores no menú Cadastros.
Status: Em digitação, Pendente de Aprovação, Aprovado/Ativo, Encerrado, Suspenso, Cancelado.
Indexador: No campo indexador você cadastrará a moeda que foi negociado o contrato. Você pode cadastrar mais moedas utilizando a tela de indexadores no menú financeiro. Caso o contrato for configurado para gerar Ordens de compra de forma automática, a ordem será criada com a moeda configurada. O indexador não faz a conversão de valores.
Tipo de Uso: Neste campo você define o tipo de uso da mercadoria. Por padrão o sistema está configurado para os tipo de uso Consumidor, Indústria e Revenda.
*Frete Tipo: Neste campo você configura o acordo que foi selado com o fernecedor. Por padrão o sitema possui as seguintes Pago pelo Vendedor, Pago pelo Cliente, Cortesia, Nenhum, Transporte pelo Vendedo, Frete Fixo, Frete Gratis.Tipo Uso Tipo: Neste campo você defini se o tipo de uso do item do contrato é Definido no Cabeçalho ou Escolher Item a Item.
Frete Tipo: Pago pelo vendedor, pago pelo cliente, cortesia, nenhum, pelo próprio cliente, transporte pelo vendedor, frete fixo, frete grátis.
Tipo de Pagamento: No recebimento (Vinculado às Notas de Compra), Antecipado (Vinculado às Ordens de Compra), No Contrato (Vinculado aos Contratos de Compra).
Recorrência
- Início: Data Início.
- Fim: Data Fim
- Dias para o Aviso
- Período: Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual
Simulação* Caso essa opção esteja marcada o contrato será considerado inativo.
Obs: Neste campo é possível inserir o acordo celado entre o cliente e o fornecdor.
