Alterar Configuração Fiscal de CSON


Quando é realizada uma operação comercial no Gestor (seja ela de venda, transferência, compra, etc), são levados em consideração os impostos e tributos, além do valor do produto para fechar o total da nota.

Para que cada imposto ou tributo seja calculado de forma correta, são necessárias algumas configurações, pois depende de diversos fatores como UF, configuração fiscal do cliente/fornecedor, configuração fiscal do produto, etc.

Se alguma destas configurações estiver incorreta, no momento em que for gerada uma NFe, o sistema mostrará a mensagem de retorno da SEFAZ, como por exemplo a imagem abaixo:


mensagem
mensagem


Ajustando Configuração Fiscal


Para ajustar esta configuração de CSON, é necessário seguir os seguintes passos:

1 - Verificar no cadastro do cliente/fornecedor, as configurações fiscais e UF;


cadastro do cliente
cadastro do cliente


2 - Verificar nas configurações fiscais (Fiscal>>Configurações Fiscais) qual a configuração fiscal do item, mas para Item de Ordem 1 no pedido. Para isto é necessário verificar no pedido qual item é o de Ordem 1, e ir no cadastro do item (Item>>Item) e verificar qual configuração fiscal;


Item de Ordem 1



Configuração Fiscal no cadastro do Item


item
item


3 - Verificar a operação do pedido e filtrar nas configurações fiscais pela operação do pedido e demais informações do cliente, uso da mercadoria, cadastro no ICMS, Regime de Tributação e Regime Especial;


OBS.: Também é importante verificar no pedido qual a UF de entrega da NF, para isso, no pedido, verifique na aba "Entrega".


Operação do Pedido

operação pedido
operação pedido


Filtro nas configurações fiscais de acordo com as configurações do cliente



4 - Verificar qual das configurações fiscais é para a UF do cliente. A informação está na coluna ICMS;


uf
uf


5 - Com esta informação ir ao menu de configurações de ICMS (Fiscal>>Configurações de ICMS),selecionando pela informação que conseguiu acima e ajustar na coluna CSON de acordo com a UF do cliente;


CSON
CSON


Após, clique em Alterar no menu ao lado esquerdo, altere a informação que deseja e salve.