Para cadastro de arquivo de retornos disponibilizado pelo seu banco, siga a orientação:
- Acesse os menus: Financeiro>> Retornos.
- Clique em Novo Retorno(F2).
![](https://freshdesk.server.dype.com.br/gestor/Financeiro/Remessas%20e%20Retornos/retornos1.png)
- Selecione a conta corrente que pertence ao retorno. Inclua o arquivo disponibilizado pelo seu banco.
![](https://freshdesk.server.dype.com.br/gestor/Financeiro/Remessas%20e%20Retornos/retornos2.png)
- Selecione o arquivo que deseja processar, conforme o marcador (1). Logo depois, clique em "Processar retorno" (2).
![](https://freshdesk.server.dype.com.br/gestor/Financeiro/Remessas%20e%20Retornos/retornos3.png)
- Os retornos processados podem ser analisados dentro dos registros, basta clicar sobre ele que abrirá a seguinte tela de conferência:
![](https://freshdesk.server.dype.com.br/gestor/Financeiro/Remessas%20e%20Retornos/retornos4.png)